2024年度

临洮县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对中共临洮县委和临洮县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；

（二）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（三）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（四）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（五）依照法律规定提起公益诉讼；

（六）对诉讼活动实行法律监督；

（七）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（八）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（九）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

临洮县人民检察院内设机构5个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1584.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少319.22万元，下降16.77%，主要原因一是本年度人员经费减少；二是地方下达人员、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1509.24万元,其中：财政拨款收入1376.72万元,占91.22%；其他收入132.52万元,占8.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1510.02万元,其中：基本支出1156.43万元,占76.58%；项目支出353.59万元,占23.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1439.16万元。与上年相比,各减少161.94万元，下降10.11%。主要原因是本年度人员经费减少，故支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1405.64万元,较上年决算数减少133.02万元，下降8.65%。主要原因是本年度人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1405.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出1221.25万元,占86.88%；社会保障和就业支出62.63万元,占4.46%；卫生健康支出42.61万元,占3.03%；住房保障支出79.15万元,占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1312.72万元,支出决算为1405.64万元,完成年初预算的107.08%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1128.33万元,支出决算为1221.25万元,完成年初预算的108.24%,决算数大于预算数的主要原因是上年度部分经费结转，于本年年初完成支付，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为62.63万元,支出决算为62.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算执行社会保障和就业支出。

3．卫生健康支出年初预算数为42.61万元,支出决算为42.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算执行卫生健康支出。

4．住房保障支出年初预算数为79.15万元,支出决算为79.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算执行住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.64万元。其中：

人员经费942.92万元,较上年决算数减少169.14万元，下降15.21%,主要原因是本年度人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费124.73万元,较上年决算数增加28.13万元，增长29.11%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为17.99万元,支出决算为17.99万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算安排支出“三公”经费,较上年决算数减少2.13万元，下降10.59%,主要原因是我院认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费开支，公务接待费和公务用车运行维护费支出降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院没有因公出国（境）事务，本年度没有因公出国（境）费用开支,较上年决算数持平,主要原因是本年度与上年度都没有安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.00万元,支出决算为17.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算安排支出公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少1.00万元，下降5.56%,主要原因是我院认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，强化公务用车运行管理，公务用车运行维护费用有所降低。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置公务用车计划，没有安排公务用车购置预算,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度都没有购置公务用车计划，没有安排公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为17.00万元,支出决算为17.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算安排支出公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.00万元，下降5.56%,主要原因是我院认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，强化公务用车运行管理，公务用车运行维护费用有所降低。

3.公务接待费全年预算数为0.99万元,支出决算为0.99万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算安排支出公务接待费,较上年决算数减少1.13万元，下降53.30%,主要原因是我院认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严从紧控制公务接待事宜，公务接待费用有所降低。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待23批次102人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出124.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加28.13万元，增长29.11%,主要原因是本年度其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度与上年度都未安排会议费预算开支。

本年度培训费支出3.22万元,较上年决算数增加1.20万元，增长59.22%,主要原因是本年度外出培训次数、人次均有所增加，故培训费用开支较上年相比增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计159.11万元,其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出53.61万元、政府采购服务支出89.81万元。授予中小企业合同金额159.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额159.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金338万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“检察业务综合保障经费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出88万元。从评价情况来看,项目绩效指标设置较科学合理，预算执行过程中资金使用规范有效率，较好完成了绩效目标，绩效管理水平有所提升。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、中央政法转移支付及省级配套资金、检察业务综合保障经费3个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.57分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年项目成本控制在预算范围内，共采购设备3台，采购验收合格率为100%，干警参加业务培训11次，办理公益诉讼案件数88件，监督侦查机关立案和撤案数全年共17件，案件办理及时，案件办结率为89.86%；二是及时宣传普法，提升了人民群众尊法、守法、用法的法律意识，有效维护了社会稳定发展。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理。下一步改进措施：加强与以往年度案件情况的参考对照，及时与业务部门沟通对接，根据实际案件办理、完成情况科学准确设置绩效指标目标值，及时跟进绩效目标完成进度情况，确保实现预算绩效目标，避免出现绩效目标设置与实际值偏差过大问题。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年维修维护设备共12次，物业服务覆盖率高达98%，物业服务正常开展；二是物业服务及时，物业服务处理高效，绿化养护良好，干警满意度超过90%。发现的主要问题及原因：预算支付进度不合理。下一步改进措施：加强预算执行监控，定期进行预算执行分析，及时发现并解决支付进度偏差问题。

3.“中央政法转移支付及省级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.66分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年政法转移支付及省级配套资金成本控制在预算范围内，维修（护）设备4台，召开公开听证会次数共计36次，案件结案率为89.86%，差旅费报销及时。发现的主要问题及原因：本年度个别绩效目标设置偏低，与实际完成情况差距过大。下一步改进措施：及时沟通联系其他部门，科学准确设置绩效指标目标值，避免出现绩效目标设置与实际值偏差过大问题。

三、部门重点绩效评价结果

（详见附件2：临洮县人民检察院2024年度重点项目支出绩效评价报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。